Faktúry Sociálny fond 2025
4. 3. 2025
| Číslo faktúry | Dodávateľ | VS | Vyhotovenie | Predmet FA | Suma spolu s DPH v € | Úhrada | Doklad |
| 1/2025 | UP Dejenner sro,Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 125001889 | 29.1.2025 | stravné lístky | 2.308,21 | 7.2.2025 | KZ 3003 |
| 2/2025 | Steelkom, spol. s r.o., Lekáreň CENTRUM, ul. Ľ Štúra 2, Štúrova 222/4, 955 01 Topoľčany |
20250126 | 25.6.2025 | šumivý multivitamím mineral | 165,60 |
